| Informe Final de Auditoria N° 109/2010, sobre Examen de Retención y Pago de Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios y Control de Personal de la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República |
Auditoría a los Procesos de Examen de Retención y Pago de Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios y Control de Personal, año 2009 y 2010 |
05-10-2010 |
25-10-2010 |
01/08/2009 - 30/09/2010 |
31-12-2010 |
No Hay |
ver enlace |
| Informe Final de Auditoria N° 40/2013, a los Macroprocesos de Finanzas y Recursos Humanos del Departamento de Educación Municipal de la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República |
Auditoría a los Macroprocesos de Finanzas y Recursos Humanos y Pagos por Concepto de Asignación de Experiencia a funcionarios del Departamento de Educación Municipal, año 2012 y 2013 |
03-05-2013 |
20-07-2013 |
01/01/2012 - 31/03/2013 |
30-12-2013 |
No Hay |
ver enlace |
| Informe Final de Auditoria N° 29/2013, practicada a los Macroprocesos de Ingresos Propios, Adquisiciones y Abastecimiento de la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República |
Auditoría a los Macroprocesos de Ingresos Propios, Adquisiciones y Abastecimiento durante el año 2012 |
03-05-2013 |
20-07-2013 |
01/01/2012 - 31/12/2012 |
31-12-2013 |
No Hay |
ver enlace |
| Informe Investigación Especial N° 18/2013, Cierre de la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República/Regional Maule |
La fiscalización tuvo por finalidad investigar si la máxima autoridad de la Municipalidad de San Rafael, autorizó a todos los funcionarios para que tomaran como día de descanso con goce de remuneraciones el día lunes 20 de mayo de 2013, motivo por el cual no se atendió público. |
20-05-2013 |
20-05-2013 |
20-05-2013 |
17-07-2013 |
No Hay/No procede |
Enlace |
| Informe Investigación Especial N° 1183/2015, EVENTUALES IRREGULARIDADES EN ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y TRANSFERENCIAS RECEPCIONADAS en la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República/Regional Maule |
El trabajo efectuado tuvo como finalidad atender la denuncia recepcionada, en la cual se requiere indagar, en síntesis, las posibles anomalías referidas a donaciones otorgadas por el señor Juan Bilbao Hormaeche; contrataciones de dos funcionarios municipales que no tendrían acreditado sus estudios de enseñanza básica y/o media; acceso a la información pública, respecto de ayudas sociales entregadas por el municipio; utilización de camión recolector de residuos domiciliarios; contrato de comodato entre la Junta de Vecinos Manuel Correa Núñez y la Municipalidad de San Rafael; uso de motoniveladora placa patente N° DDKT.44-6; pagos de comisiones de servicio al extranjero a concejales; gastos asociados a la ejecución de la feria costumbrista año 2015; y transferencias otorgadas a la Asociación de Fútbol de la comuna. |
01-07-2015 |
///////// |
///////// |
10-12-2015 |
No Hay/No procede |
Enlace |
| Informe Investigación Especial N° 1318/2015, Mejoramiento de Infraestructura en establecimiento educacional de la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República/Regional Maule |
El trabajo realizado tuvo por finalidad investigar las situaciones señaladas por el peticionario, relacionadas con el desarrollo de los trabajos encomendados en el gimnasio de la Escuela San Rafael, el descuento efectuado en el pago de ellos, además de verificar la ejecución de los mismos de acuerdo con los antecedentes de la licitación disponibles en el portal www.mercadopublico.cl y las normas que regulan la materia. |
01-11-2015 |
/////////// |
/////////// |
17-02-2016 |
No Hay/No procede |
Enlace |
| Informe de Seguimiento a Informe de Investigación Especial N° 1183/2015, sobre eventuales irregularidades en Adquisición y Abastecimiento, Recursos Humanos y Transferencias recepcionadas de la I. Municipalidad de San Rafael |
Contraloria General de la República/Regional Maule |
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 1.183, de 2015, sobre eventuales irregularidades acontecidas en la Municipalidad de San Rafael, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organismo de Control a la entidad examinada. |
//////////// |
//////////// |
//////////// |
07-07-2016 |
No Hay/No procede |
Enlace |
| Informe Final 383-21 Municipalidad De San Rafael Auditoría Sobre Seguridad De Los Sistemas De Información - Junio 2021 |
Contraloria General de la República/Regional Maule |
Efectuar una auditoría al Macroproceso de Tecnologías de la Información, con la finalidad de revisar y evaluar el nivel de seguridad informática implementado por la Municipalidad de San Rafael, a través de la existencia y aplicación de políticas,
normas y procedimientos de seguridad informática que permitan verificar la integridad, confiabilidad y confidencialidad de la información en sus sistemas informáticos y redes de comunicación, conforme a las Normas Técnicas aplicables a los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad
de los Documentos Electrónicos, aprobada por el artículo primero del decreto N° 83,
de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -MINSEGPRES-. |
01-01-2020 |
31-12-2020 |
//////////// |
30-06-2021 |
No Hay/No procede |
Enlace |
